| CÓDIGO PRESUPUESTAL |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO |
RECAUDO TOTAL |
DIFERENCIA
RECAUDADO/PRESUPUESTADO |
%
RECAUDADO/PRESUPUESTADO |
| Inicial |
Actual |
| T-I |
INGRESOS
TOTALES |
3.150.239.883 |
3.698.554.471 |
3.675.681.801 |
-22.872.670 |
0,99 |
| T-I.A |
INGRESOS CORRIENTES |
2.795.210.505 |
2.947.203.588 |
2.898.170.213 |
-49.033.375 |
0,98 |
| T-I.A.1 |
INGRESOS TRIBUTARIOS |
1.072.139.679 |
1.061.017.532 |
1.050.885.338 |
-10.132.194 |
0,99 |
| T-I.A.1.2 |
Vehículos automotores |
205.190.076 |
186.190.076 |
141.175.710 |
-45.014.366 |
0,76 |
| T-I.A.1.11 |
Impuesto a ganadores de sorteos
ordinarios y extraordinarios |
5.370.000 |
5.370.000 |
7.931.360 |
2.561.360 |
1,48 |
| T-I.A.1.12 |
Impuesto de loterías foráneas |
1.400.000 |
1.400.000 |
2.973.478 |
1.573.478 |
2,12 |
| T-I.A.13 |
Impuesto de Registro |
114.794.927 |
114.794.927 |
128.976.234 |
14.181.307 |
1,12 |
| T-I.A.1.14.2 |
Impuesto al consumo de licores,
vinos, aperitivos y similares |
214.047.357 |
209.947.357 |
225.012.025 |
15.064.668 |
1,07 |
| T-I.A.1.15 |
Desagregación IVA licores, Vinos
Aperitivos y Similares |
99.976.900 |
108.545.875 |
107.011.709 |
-1.534.165 |
0,99 |
| T-I.A.1.16 |
Impuesto al Consumo Cerveza |
176.402.272 |
176.402.272 |
168.862.168 |
-7.540.104 |
0,96 |
| T-I.A.1.17 |
Impuesto al consumo con destino
a salud / cerveza salud |
30.000.000 |
30.000.000 |
33.838.192 |
3.838.192 |
1,13 |
| T-I.A.1.18 |
Impuesto al consumo de
cigarrillos y tabaco |
102.722.911 |
102.722.911 |
102.761.037 |
38.126 |
1,00 |
| T-I.A.1.24 |
Degüello de ganado mayor |
11.476.368 |
11.476.368 |
11.722.884 |
246.516 |
1,02 |
| T-I.A.1.26 |
Sobretasa a la Gasolina |
67.161.557 |
67.161.557 |
65.729.323 |
-1.432.234 |
0,98 |
| T-I.A.1.28 |
Estampillas |
31.597.311 |
35.006.189 |
43.011.145 |
8.004.956 |
1,23 |
| T-I.A.1.30 |
Contribución sobre Contratos de
Obras Públicas |
12.000.000 |
12.000.000 |
11.880.073 |
-119.927 |
0,99 |
| T-I.A.2 |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
1.723.070.826 |
1.886.186.056 |
1.847.284.875 |
-38.901.181 |
0,98 |
|
Ingresos no tributarios propios: |
100.236.838 |
97.307.112 |
94.966.949 |
-2.340.163 |
0,98 |
| T-I.A.2.1 |
Tasas y Derechos |
63.096.129 |
63.226 |
61.058.536 |
-2.167.911 |
0,97 |
| T-I.A.2.2 |
Multas y sanciones |
21.160.000 |
21.209.912 |
21.913.421 |
703.509 |
1,03 |
| T-I.A.2.3 |
Contribuciones |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.145.652 |
145.652 |
1,07 |
| T-I.A.2.4 |
Venta de bienes y servicios |
13.434.709 |
10.324.753 |
9.029.655 |
-1.295.098 |
0,87 |
| T-I.A.2.5 |
Rentas contractuales |
546.000 |
546.000 |
819.686 |
273.686 |
1,50 |
| T-I.A.2.6 |
TRANSFERENCIAS: |
1.027.288.423 |
1.205.807.417 |
1.238.798.716 |
32.991.299 |
1,03 |
| T-I.A.2.6.1 |
Transferencias de libre
destinación |
19.300.000 |
28.418.531 |
14.883.330 |
-13.535.201 |
0,52 |
| T-I.A.2.6.2.1 |
Transferencias para inversión
del nivel Nacional |
1.007.988.423 |
1.177.388.886 |
1.223.915.386 |
46.526.500 |
1,04 |
| T-I.A.2.6.2.1.1 |
Sistema General de
Participaciones |
948.097.969 |
1.053.660.072 |
1.055.892.269 |
2.232.197 |
1,00 |
| T-I.A.2.6.2.1.1.1 |
Sistema General de
Participaciones -Educación |
749.390.522 |
846.624.842 |
846.624.842 |
0 |
1,00 |
| T-I.A.2.6.2.1.1.2 |
Sistema General de
Participaciones -Salud- |
175.006.083 |
176.090.941 |
176.090.941 |
0 |
1,00 |
| T-I.A.2.6.2.1.1.5 |
Sistema General de
Participaciones -Participación para
Agua Potable y Saneamiento Básico |
23.701.364 |
30.944.287 |
33.176.484 |
2.232.197 |
1,07 |
| T-I.A.2.6.2.1.5 |
IVA telefonía celular |
5.167.534 |
5.489.638 |
5.515.168 |
25.530 |
1,00 |
| T-I.A.2.6.2.1.6 |
Sobretasa al ACPM |
31.561.127 |
31.561.127 |
32.401.634 |
840.507 |
1,03 |
| T-I.A.2.6.2.1.7 |
Regalías y compensaciones
(régimen anterior de regalías Ley 141/94 y 756/02) |
0 |
0 |
286.200 |
286.200 |
0,00 |
| T-I.A.2.6.2.1.8 |
Otras Transferencias del Nivel
Nacional para inversión |
23.161.793 |
82.958.208 |
125.331.022 |
42.372.813 |
1,51 |
| TI.A.2.6.2.1.8.3 |
En otros sectores |
0 |
500.000 |
375.000 |
-125.000 |
0,75 |
| T-I.A.2.7 |
Otros Ingresos No Tributarios |
595.545.565 |
583.071.526 |
513.519.209 |
-69.552.316 |
0,88 |
| T-I.B |
INGRESOS DE CAPITAL |
355.029.378 |
751.350.883 |
777.511.588 |
26.160.704 |
1,03 |
| T-I.B.1 |
Cofinanciación |
41.134.821 |
52.471.037 |
42.545.664 |
-9.925.374 |
0,81 |
| T-I.B.2 |
Regalías Indirectas (Régimen
Anterior de Regalías Ley 141/94 y 756/02) |
0 |
4.061.928 |
0 |
-4.061.928 |
0,00 |
| T-I.B.4.1.5 |
Recursos del crédito |
270.435.337 |
192.865.815 |
174.755.886 |
-18.109.929 |
0,91 |
| T-I.B.5 |
Recuperación de Cartera
(diferente a tributarios) |
0 |
12.000.000 |
8.988.474 |
-3.011.525 |
0,75 |
| T-I.B.6.1 |
Recursos del balance |
0 |
459.672.481 |
459.672.481 |
0 |
1,00 |
| TI.B.7 |
Venta de activos |
0 |
0 |
6.043.336 |
6.043.336 |
0,00 |
| T-I.B.8 |
Rendimientos por operaciones
financieras |
17.390.020 |
19.863.358 |
28.437.062 |
8.573.704 |
1,43 |
| T-I.B.9 |
Donaciones |
0 |
0 |
1.706.813 |
1.706.813 |
0,00 |
| T-I.B.10 |
Deshaorro Fonpet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| T-I.B.11 |
Utilidades y excedentes
financieros (empresas industriales, comerciales y establecimientos públicos) |
21.363.200 |
4.454.496 |
4.243.245 |
-211.254 |
0,95 |
| T-I.B.13 |
Reintegros |
65.000 |
1.320.768 |
43.260.649 |
41.939.883 |
32,75 |
| T-I.B.14 |
Otros ingresos de capital |
4.641.000 |
4.641.000 |
7.857.978 |
3.216.978 |
1,69 |
